Auditorio Interno EMAVERDE

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Auditoria Interna forma parte de la estructura organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestacion "EMAVERDE" a nivel de Staff - Asesoramiento, siendo su principal función realizar el control interno posterior de las actividades adminstrativas, financieras y operativas ya ejecutadas en la empresa y no realiza control previo; desarrollado con total independencia el programa de sus actividades, en aplicación del artículo 15 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y artículo 26 (Auditor Interno) del Estatuto Reformulado de Emaverde aprobado mediante Ordenanza Municipal GAMLP Nº 240 /2011 de fecha 06/03/2011, dependiendo directamente de la Gerencia General de Emaverde.

En cumplimiento a la Resolución Nº CGE-025/2011 de 11 de marzo de 2011, emitida por la Contraloría General de Estado, señalando que toda información generada en las instituciones del sector público adquiere la calidad de público y difunde dicha información fortalece la transparencia de la gestión pública y el derecho de acceso a la información, es que se efectua la publicación en esta página web el Resumen Ejecutivo de los Informes publicados por esta unidad.

nroresumen ejecutivoFecha de publicación
50 RESUMEN EJECUTIVO POA 2018 UAI 30/11/2017
51 RESUMEN EJECUTIVO PEI 2018 UAI 30/11/2017
nroresumen ejecutivoFecha de publicación
52 Informe de Evaluación POA 2017- Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE 01/03/2018
53 Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Gestión 2017 EMAVERDE 01/03/2018
54 Informe de Control Interno emergente de La Auditoria de Confiabilidad de Registros y EEFF 2017 y Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones de la gestión 2016 y anteriores 01/03/2018
55 Informe Evaluación al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) y los instrumentos de control implementados a él, vigente en la Empresa Municipal de Areas Verdes Parques y Forrestación - EMAVERDE, Gestión 2017 25/05/2018
56 Informe Resumen Ejecutivo Planificación Estratégica (PEI) 2018 - Modificado (2022) y Plan Operativo Anual POA, Gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna de Emaverde (Modificado)  18/07/2018
57 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA), GESTIÓN 2017 09/10/2018
58 NOTA ADMINISTRATIVA , INCUMPLIMIENTO AL POA 2017 DE ENERO-JULIO, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 09/10/2018
59 Seguimiento al informe EMAVERDE -UAI-OP-001/2016 21/09/2018
60 Seguimiento al informe EMAVERDE -UAI-ESP-001/2016 21/09/2018
61 Planificación Estratégica (PEI) 2018-2020 (Modificado) 24/10/2018
62 Plan Operativo Anual (POA) Gestión 2018 de La Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE (Modificado) 24/10/2018
63 Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE 24/10/2018
63-A PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2020 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 (Auditoria Interna) 11/01/2017
64 Informe de Verificación del Cumplimiento Oportuno de la Presentación de la DJBR 12/11/2018
sesenta y cinco Nota administrativa emergente de la Auditoria de Verificación del Cumplimiento Oportuno de la DJBR 12/11/2018
nroresumen ejecutivoFecha de publicación
91 Informe de Actividades POA 2020 de la Unidad de Auditoria Interna de EMAVERDE 29/01/2021
92 Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Gestión 2020 de La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE 01/03/2021
93 Informe de Control Interno emergente de La Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, Gestión 2020 de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE 01/03/2021
94 Informe sobre La Presentación Oportuna de [a Declaración de Bienes y Rentas en la Gestión 2018 - EMAVERDE 03/05/2021
95 Verificar (a existencia y aplicación de procedimientos para la administración de contratos en el Espacio Sociocultural Jardín Japonés, gestión 2020 y hasta marzo de 2021 16/04/2021
96 Informe de Actividades al POA 2021 Primer Semestre, de la Unidad de Auditoria Interna de EMAVERDE 29/07/2021
97 Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre el funcionamiento del control interno, Auditoria Externa, Gestión 2019. 19/07/2021
98 Indicios de Responsabilidad Administrativa por incumplimiento en
la presentación oportuna de La Declaración Jurada de Bienes y Rentas
(DJBR) en EMAVERDE, gestión 2020.		 08/04/2021
99 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento
Específico de Información sobre La Eficiencia y Economía
de La Administración de los Parques y Espacios Delegados
por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz		 09/06/2021
100 Informe de Relevamiento Específico, sobre la transferencia de
personal de contrato a ítem sucedido en EMAVERDE desde Ea
gestión 2014 a abril de 2021.		 23/08/2021
101 Informe de Relevamiento Específico, sobre la eficiencia y
economía de La administración de los parques y espacios delegados
por el GAMLP.		 09/06/2021
102 TER CER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES RELATIVAS AL INFORME DE
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA (SOA), INFORME EMAVERDE - UAI - N-
05/2018 DE 24 DE JULIO DE 2018.		 25/08/2021
103 Plan de Operativo Anual (POA) Gestión
2022 de la Unidad de Auditoría Interna
de EMAVERDE		 30/09/2021
104 Informe Auditoria Especial con indicios de responsabilidad civil por la perdida de motor de la Retroexcavadora CASE 580L 11/03/2021
105 Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la Evaluación al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) y los Instrumentos de Control implementados a él. 29/12/2021
106 Seguimiento al cumplimiento de Las recomendaciones del Informe sobre aspectos contables y de control interno emergentes de la auditoria externa a Los estados financieros de EMAVERDE correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 29/12/2021
nroresumen ejecutivoFecha de publicación
107 Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros,
Gestión 2021 de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques
y Forestación - EMAVERDE		 22/02/2022
108 Segundo Seguimiento al cumplimiento de Las
recomendaciones del Informe sobre el Funcionamiento del
Control Interno, vigente en la Empresa Municipal de Áreas
Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018.		 15/03/2022
109 Segundo Seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones del Informe sobre el Funcionamiento del
Control Interno, vigente en la Empresa Municipal de Áreas
Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, gestión 2019.		 15/03/2022
110 Primer Seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones del Informe sobre el Control Interno
derivado del Examen a los Estados Financieros de
EMAVERDE, gestión 2020.		 28/03/2022
111 Informe de Control Interno emergente de La Auditoria de
Confiabilidad de Registros Contables y Estados
Financieros, Gestión 2021 de la Empresa Municipal de
Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMÁVERDE		 28/03/2022
112 Seguimiento a La implementación de recomendaciones
emitidas por La SubcontraLoría de Empresas Públicas
(SCEP).
 28/03/2022
113 Informe sobre La Presentación Oportuna de La Declaración
Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), gestión 2021.		 30/03/2022
114 Indicios de Responsabilidad Administrativa por incumplimiento en
la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y
Rentas (DJBR) en EMAVERDE, gestión 2021.		 04/06/2022
115 Informe sobre deficiencias detectadas previo a La
iniciación de La Auditoria Operacional sobre la eficacia
y eficiencia den la productividad del Taller de
Prefabricados.		 30/05/2022
116 Informe de Relevamiento de Información Específica. 06/08/2022
117 Plan de Anual de Actividades (POA)
Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría
Interna de EMAVERDE (Reformulado).		 06/08/2022
118 Informe de Actividades POA 2022 Primer Semestre, de la Unidad de Auditoria Interna de EMAVERDE. 28/07/2022
119 Informe de Relevamiento de Información Específica. 02/09/2022
120 Informe de Comunicación de Diferencias Emergentes del Relevamiento Específico Realizado sobre la Administración de activos Fijos, Enero-Julio de 2022. 02/09/2022
121 Manejo de Bienes, Administración de Activos Fijos. 02/09/2022
122 Informe de Comunicación de Deficiencias Emergentes del
Relevamiento Específico realizado sobre la Administración de
Activos Fijos, enero a julio de 2022.		 02/09/2022